1、關(guān)于“超范圍列支工會(huì)經(jīng)費(fèi)”的問(wèn)題

整改情況：因我單位離退休干部較多，為便于管理，在2016年經(jīng)咨詢(xún)省總工會(huì)（培訓(xùn)會(huì)上）和區(qū)總工會(huì)，得到的意見(jiàn)均為在工會(huì)經(jīng)費(fèi)充足情況下，離退休老干部生病住院、去世，可由工會(huì)進(jìn)行慰問(wèn)，行政不再慰問(wèn)。2019年2月，市財(cái)政局、市總工會(huì)聯(lián)合下文明確規(guī)定不得由工會(huì)列支經(jīng)費(fèi)對(duì)離退休老干部生病住院、去世進(jìn)行慰問(wèn)后，未再發(fā)生過(guò)超范圍列支工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題。

2、關(guān)于“以工會(huì)活動(dòng)為名濫發(fā)服裝”的問(wèn)題，如2017年11月支付12人參加區(qū)第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)服裝費(fèi)5421元，服裝分別在9個(gè)店購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)具了13張發(fā)票，且該款打入工會(huì)會(huì)員李某某個(gè)人賬戶(hù)”

整改情況：一是調(diào)查購(gòu)買(mǎi)服裝情況。經(jīng)調(diào)查，當(dāng)事人購(gòu)買(mǎi)的衣服在一家商店購(gòu)買(mǎi)，鞋子因在一個(gè)店面無(wú)法采購(gòu)，故在多家商店自行購(gòu)買(mǎi)了鞋子，購(gòu)鞋費(fèi)用為工會(huì)會(huì)員李某某墊付，故造成在多家商店采購(gòu)和該款項(xiàng)打入其個(gè)人賬戶(hù)現(xiàn)象?？紤]到當(dāng)事人并未超標(biāo)采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)，也無(wú)其他違規(guī)行為，故對(duì)款項(xiàng)不予追回，但是在單位職工大會(huì)上予以通報(bào)，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。二是積極清退服裝款項(xiàng)。對(duì)2017年7月工會(huì)自行組織的登山活動(dòng)購(gòu)鞋30雙6749元，要求領(lǐng)取人退還購(gòu)鞋款項(xiàng)，現(xiàn)已全額退還，實(shí)際退款6750元。三是進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)活動(dòng)。明確要求組織工會(huì)活動(dòng)，要提前報(bào)請(qǐng)單位集體討論，并提前向派駐紀(jì)檢組征求意見(jiàn)，做好活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，遵守活動(dòng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)紀(jì)律，經(jīng)費(fèi)使用紀(jì)律。

3、關(guān)于“工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理和使用不規(guī)范，如未足額繳納工會(huì)費(fèi)、超范圍發(fā)放福利費(fèi)”問(wèn)題

整改情況：一是及時(shí)足額補(bǔ)交工會(huì)費(fèi)。對(duì)照反饋意見(jiàn)，按工會(huì)會(huì)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)繳不足部分，共計(jì)104人補(bǔ)交會(huì)費(fèi)9872元。二是針對(duì)巡察反饋意見(jiàn)中指出“2017年9月記賬憑證顯示，在工會(huì)實(shí)際僅有89名工會(huì)會(huì)員的情況下，發(fā)放了127人的中秋節(jié)福利費(fèi)”。經(jīng)核查，發(fā)放的福利費(fèi)為2017年采購(gòu)月餅超范圍發(fā)放給單位保安、保潔、幫扶貧困戶(hù)、廚房人員和司法聘任制人員；因這些人員已全部離開(kāi)單位，追回極其困難，故對(duì)當(dāng)時(shí)責(zé)任人進(jìn)行約談，并規(guī)范工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格工會(huì)會(huì)費(fèi)使用，進(jìn)一步公開(kāi)工會(huì)財(cái)務(wù)使用情況，提高使用透明度。

4、關(guān)于“厲行節(jié)約不夠，工會(huì)活動(dòng)過(guò)于頻繁”的問(wèn)題

整改情況：一是組織干部職工學(xué)習(xí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)文件和省、市、區(qū)總工會(huì)關(guān)于基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理等相關(guān)文件精神,教育大家保持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的優(yōu)良傳統(tǒng)。二是健全完善相關(guān)制度，制定《中心工會(huì)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作意見(jiàn)》。三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出審批制度，進(jìn)一步控制一般性支出,切實(shí)將各項(xiàng)規(guī)章制度更加細(xì)化和具體，做到有章可循，規(guī)范管理，有序運(yùn)轉(zhuǎn)，形成了以制度管人管事，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支的工作新局面。

5、關(guān)于“工會(huì)會(huì)費(fèi)平均繳納”問(wèn)題

整改情況：已整改完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。局工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)會(huì)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)和比例，重新核算會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，要求會(huì)員及時(shí)補(bǔ)足應(yīng)繳會(huì)費(fèi)差額，共計(jì)19035元，現(xiàn)全部補(bǔ)繳到位并存入工會(huì)賬戶(hù)。

6、關(guān)于“執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神不嚴(yán)，三八婦女節(jié)活動(dòng)用酒現(xiàn)象”問(wèn)題

整改情況：對(duì)2019年“三·八”節(jié)趣味活動(dòng)中用酒情況進(jìn)行批評(píng)，同時(shí)要求局機(jī)關(guān)工會(huì)加強(qiáng)活動(dòng)用餐管理，活動(dòng)中用餐人員嚴(yán)格如實(shí)填寫(xiě)用餐申報(bào)表，經(jīng)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提前向辦公室申請(qǐng)報(bào)備，由辦公室按相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)安排用餐相關(guān)事宜，嚴(yán)禁出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

7、關(guān)于“違規(guī)發(fā)放工會(huì)慰問(wèn)金”的問(wèn)題

整改情況：經(jīng)核實(shí)，發(fā)放的生日慰問(wèn)金發(fā)票是上一年的，次年才入賬，不存在違規(guī)發(fā)放的情況。一是組織全體干部職工對(duì)省總工會(huì)出臺(tái)的《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)肅對(duì)照細(xì)則自查工會(huì)財(cái)務(wù)憑證。二是對(duì)于已發(fā)放的住院慰問(wèn)補(bǔ)貼，相關(guān)人員已提供住院相關(guān)憑證，提供不了相關(guān)憑證的已追回相關(guān)款項(xiàng)。

8、關(guān)于“存在白條列支中支付職工慰問(wèn)費(fèi)1021元”問(wèn)題

整改情況：經(jīng)核實(shí)，因當(dāng)時(shí)慰問(wèn)工會(huì)會(huì)員是在慰問(wèn)對(duì)象的附近臨街小鋪買(mǎi)的慰問(wèn)品（店鋪無(wú)發(fā)票），造成財(cái)務(wù)報(bào)賬中無(wú)發(fā)票作為憑證，經(jīng)與當(dāng)事人核實(shí)，慰問(wèn)對(duì)象4人對(duì)工會(huì)慰問(wèn)物品進(jìn)行了簽領(lǐng)；同時(shí)補(bǔ)充完善2名工會(huì)會(huì)員困難補(bǔ)助金審批程序，2名領(lǐng)取慰問(wèn)費(fèi)會(huì)員對(duì)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了簽領(lǐng)。

9、關(guān)于“局機(jī)關(guān)工會(huì)發(fā)放慰問(wèn)費(fèi)6500元相關(guān)附件不全”問(wèn)題

整改情況：經(jīng)核實(shí)，根據(jù)市總工會(huì)《關(guān)于在全市推行“工會(huì)會(huì)員服務(wù)卡”的通知》文件精神，局機(jī)關(guān)工會(huì)為每一個(gè)會(huì)員在指定銀行辦理了工會(huì)會(huì)員卡，反饋意見(jiàn)中“發(fā)放名冊(cè)無(wú)金額數(shù)，僅有發(fā)放人姓名和領(lǐng)卷人簽字”為當(dāng)時(shí)會(huì)員簽領(lǐng)會(huì)員卡的名冊(cè)。工會(huì)會(huì)員福利發(fā)放是由局工會(huì)賬戶(hù)將總金額打入銀行代發(fā)賬戶(hù)，再將發(fā)放金額的具體明細(xì)導(dǎo)入密鑰，將密鑰數(shù)據(jù)提供給銀行柜臺(tái)進(jìn)行批量代發(fā)。因初次辦理，經(jīng)辦人員不熟悉業(yè)務(wù)操作，在銀行工作人員的協(xié)助下發(fā)放該筆費(fèi)用，未及時(shí)將發(fā)放明細(xì)打印并存檔，事后也未補(bǔ)充報(bào)賬附件憑證，現(xiàn)已找到當(dāng)時(shí)的密鑰，補(bǔ)打了春節(jié)工會(huì)會(huì)員慰問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。

10、關(guān)于“財(cái)務(wù)支出缺必要附件”問(wèn)題。

整改情況：因全縣財(cái)政電子化票據(jù)改革，2018年縣總工會(huì)不再使用手工收款收據(jù)，當(dāng)時(shí)機(jī)打收款收據(jù)尚未啟用，使得我局3月份和4月份的撥付工會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)中無(wú)縣總工會(huì)出具的收款收據(jù)，僅有局工會(huì)向機(jī)關(guān)遞交并經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)的撥款申請(qǐng)書(shū)，現(xiàn)對(duì)該問(wèn)題已作出情況說(shuō)明。

11、針對(duì)“財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)，借款歸還不及時(shí)”問(wèn)題

整改情況：經(jīng)查，2016年我局剛成立不久，無(wú)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員和專(zhuān)職工會(huì)辦事人員，局工會(huì)向局機(jī)關(guān)借款開(kāi)展春節(jié)活動(dòng)剩余256元，因涉及金額不大，將其作為工會(huì)活動(dòng)備用金一直未存入局工會(huì)賬戶(hù)。2019年7月區(qū)總工會(huì)對(duì)我工會(huì)開(kāi)展審計(jì)巡察指出問(wèn)題，已將將剩余金額存入局工會(huì)賬戶(hù)。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)問(wèn)題的整改，我局加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)及局工會(huì)財(cái)務(wù)工作的重視，督促財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的學(xué)習(xí)，在嚴(yán)守政治紀(jì)律和組織紀(jì)律的同時(shí)要保證局財(cái)務(wù)憑證的完整和規(guī)范。

12、關(guān)于”使用行政經(jīng)費(fèi)列支應(yīng)納入工會(huì)開(kāi)支的費(fèi)用”問(wèn)題

整改情況：9月，局主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)巡察反饋問(wèn)題整改安排部署會(huì)，會(huì)上要求認(rèn)真組織學(xué)習(xí)行政經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)列支的內(nèi)容和用途，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，以實(shí)際用途對(duì)應(yīng)的列支方式進(jìn)行列支，堅(jiān)決不允許再次出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

13、關(guān)于“工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范，活動(dòng)用餐費(fèi)用超標(biāo)”問(wèn)題

整改情況：一是責(zé)令局機(jī)關(guān)工會(huì)主席李某在黨組會(huì)上提交書(shū)面材料，并作了深刻檢討，對(duì)當(dāng)事人唐某等三人進(jìn)行了談話(huà)提醒；二是責(zé)令清退2017年“三八”活動(dòng)23人用餐超出標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)365元，全部存入機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶(hù)；三是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度學(xué)習(xí)，今后將嚴(yán)格按照《工會(huì)法》、《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，規(guī)范管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

14、關(guān)于“工會(huì)管理不規(guī)范，如工會(huì)會(huì)費(fèi)交納不足、違規(guī)發(fā)放吊唁費(fèi)”的問(wèn)題

整改情況：一是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省總工會(huì)制訂下發(fā)的《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》，重新核算工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)并補(bǔ)齊差額，將補(bǔ)交會(huì)費(fèi)存入單位工會(huì)賬戶(hù)，責(zé)令經(jīng)辦人員劉某同志協(xié)調(diào)死亡職工家屬退還違規(guī)發(fā)放吊唁費(fèi)1000元；二是嚴(yán)格落實(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定，同時(shí)建立工會(huì)會(huì)費(fèi)監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支使用。

15、關(guān)于“慰問(wèn)品采購(gòu)數(shù)和發(fā)放數(shù)不對(duì)稱(chēng)，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)”問(wèn)題

整改情況：一是對(duì)工會(huì)發(fā)放法定節(jié)假日福利情況開(kāi)展全面自查，核實(shí)相關(guān)慰問(wèn)物品實(shí)際發(fā)放數(shù)量。針對(duì)采購(gòu)慰問(wèn)物品80人份，實(shí)際發(fā)放清單上只有76人份，經(jīng)查已全數(shù)發(fā)放到位，并由領(lǐng)取人補(bǔ)充簽領(lǐng)。二是主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)及涉及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行談話(huà)，壓實(shí)責(zé)任，避免廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是按照黨風(fēng)廉政相關(guān)要求定期開(kāi)展約談工作，特別是在重大節(jié)假前，要求干部清正廉潔。